Actividades de Auditoría 2016
ACTIVIDADES DE AUDITORIA 2016
Riesgo: Deterioro Patrimonial por morosidad de cartera de deudores.
Categoría del Riesgo Residul: NO ACEPTABLE
Proceso:
Unidad Auditada:
Actividad | Resultados | Recomendaciòn | Respuestas |
Informe Control Interno, Auditores Externos Baker Tilly Chile,15 enero 2016 |
- Software es desarrollo propio sin pronunciamiento de DISICO para formalidades respados y otras. |
- Dejar evidencia de cuadratura con FIN700 |
|
OFICIO ORD Nº 040 de fecha enero 23 de 2017, Informa resultados Auditoría a Procesos Judiciales y otros. |
- La auditoría dio cuenta de la existencia de 27 procesos con incumplimientos relacionadas con los plazos, no presentación a audiencias, de aspectos formales y de interposición de recursos. |
||
Oficio Ord. Nº 009 de fecha 10/01/2017 , Informa seguimiento al plan de respuesta sobre actos administrativos devueltos por la CI sin reingreso del año 2011. | Detalle de Actos Administrativos del año 2011, devueltos sin tramitar entregados a la Administración para su aclaración. | Aclarar situacion de Actos Administrativos. | Se encuentra emitido el Decreto 5570 del 01/12/2016, para regularizar actos administrativos que se encuentra en proceso de toma de razón. |
Se encuentra emitido el Decreto 5570 del 01/12/2016, para regularizar actos administrativos que se encuentra en proceso de toma de razón. |