Universidad de Valparaíso

Contraloría Interna

Universidad de Valparaíso

Sistema de Control Institucional (SISCONTROL)

HALLAZGOS

Hallazgos de Actos Administrativos

Hallazgos de Procesos Disciplinarios

INCONGRUENCIAS DE BASES DE DATOS

Docencia Personal No Académico

Docencia Honorarios No Académicos

Docencia Personal sin Contrato

Funcionarios Planta-Contrata y Honorarios

CAATS Proveedores

Ultimos 6 meses :

		Reporte		Excel

Proveedores recurrentes		Ver		Ver
Pagos duplicados		Ver		Ver

Ultimos 12 meses :

		Reporte		Excel

Proveedores recurrentes		Ver		Ver
Pagos duplicados		Ver		Ver
Analisis Benford				Ver
Facturas sobre 10.000.000				Ver
Facturas Otras Cuentas				Ver
Facturas a Cuentas de Reintegro				Ver
Atributos de Compras Repetidos				Ver
Compras en dias festivos 2015				Ver
Compras en dias festivos 2016				Ver
Registro de compras en festivos 2015				Ver
Registro de compras en festivos 2016				Ver

Controles ACL sobre Remuneraciones

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

INFORMES

Inconsistencias en datos básicos del proceso de Sueldos

Inconsistencias en cálculos básicos del proceso de Sueldos

Inconsistencias Asig. Profesional

Inconsistencias Asig. Universitaria

Inconsistencias Asig. Grado

Inconsistencias Asig. Especialidad

Inconsistencias Asig. Nivelación

Inconsistencias Asig. 30 años de servicio

Inconsistencias Asig. de cargo

Inconsistencias Asig. de Desempeño

Inconsistencias Asig. de Fiscalización

Asignaciones de Mérito > Tope

Asignaciones de Gestión > Tope

Asignaciones Estratégica > Tope

Diferencias en sueldo líquido > 300000

Resumen de Haberes por Facultad

Resumen de Haberes por Lugar de Pago

Resumen de Haberes por Lugar de Trabajo

Resumen General de Haberes

DETALLE ASIGNACIONES - EXCEL

Gestión

Mérito

Estratégica

Ver

ASIGNACIONES > TOPE - EXCEL

Gestión

Mérito

Estratégica

DETALLE INCONSISTENCIAS - EXCEL

Sueldo Base

Sin Grado

Sin Nivel

Diferencias entre jerarquia y nivel

Dias sin goce de sueldo

Diferencias en Asignación profesional

Asignaciòn profesional no pagada

A.Profesional pagada sin afiliación

Diferencias en Asignaciòn Universitaria

Asignaciòn Universitaria no pagada

Diferencias en Asignación de grado

Asignación de grado no pagada

Asignación de grado pagada sin requisito

Ver

Ver

Diferencias en Asignación de especialidad

Ver

Asignación de especialidad no pagada

Ver

Ver

Asignación de especialidad pagada sin requisito

Ver

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Diferencias en Asignaciòn Movilización

Ver

A.Estrategica con gestion o mérito

Asignación de Nivelación > Tope

Asignación de Nivelación pagada a Académicos

Asignación 30 años de servicio > Tope

Asignación 30 años de servicio fuera de Julio

Asignación de cargo > reglamentario

Asignación de cargo Jornada Parcial

Asignación de desempeño > reglamentario

Asignación de desempeño <> febrero y agosto

Asignación de fiscalización > reglamentario

Detalle de haberes no identificados