Página ... 1 06/03/2013 15:15:47 Creado con ACL por: Universidad de valparaiso Avance de Ejecución Presupuestaria 2011 Concepto Subtitulo Item APU IP FC Total S/TI Total C/TI GASTOS Gastos en Personal Directivos -$1.819.175.116 -$32.691.556 -$11.351.028 -$1.863.217.700 -$1.863.217.700 GASTOS Gastos en Personal Académicos -$12.100.305.253 -$1.160.272.019 -$331.820.839 -$13.592.398.111 -$13.592.398.111 GASTOS Gastos en Personal No Académicos -$7.496.076.650 -$612.532.250 -$72.432.094 -$8.181.040.994 -$8.181.040.994 GASTOS Gastos en Personal Honorarios -$2.839.696.953 -$540.528.736 -$565.173.612 -$3.945.399.301 -$3.945.399.301 GASTOS Gastos en Personal Viáticos -$90.452.786 -$2.756.871 -$37.694.971 -$130.904.628 -$130.904.628 GASTOS Gastos en Personal Horas Extraordinarias -$40.919.150 -$2.543.033 $0 -$43.462.183 -$43.462.183 GASTOS Gastos en Personal Aportes patronales -$1.735.562.094 $0 $0 -$1.735.562.094 -$1.735.562.094 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Consumos básicos -$859.296.087 -$3.622.942 -$1.455.177 -$864.374.206 -$864.374.206 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Material de enseñanza -$317.582.676 -$252.366.614 -$199.951.417 -$692.042.484 -$769.900.707 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Servicio de impresión, publici -$375.438.465 -$85.885.986 -$25.300.819 -$486.625.270 -$486.625.270 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Arriendos de inmuebles y otros -$1.703.080.375 -$18.465.351 -$9.615.090 -$1.731.160.816 -$1.731.160.816 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Gastos en computación -$294.641.332 -$31.102.153 -$16.172.279 -$341.915.764 -$341.915.764 GASTOS Compra de Bienes y Servicios Otros servicios -$1.816.835.539 -$1.142.489.433 -$534.642.916 -$3.493.967.888 -$3.493.967.888 GASTOS Transferencias Becas Estudiantiles -$510.426.228 -$23.321.614 -$71.414.151 -$605.161.993 -$605.161.993 GASTOS Transferencias Otras transferencias -$2.540.335.381 -$825.317.777 -$548.052.609 -$686.579.265 -$3.913.705.767 GASTOS Inversión Real Maquinarias y equipos -$769.806.527 -$483.968.680 -$487.098.518 -$1.740.873.725 -$1.740.873.725 GASTOS Inversión Real Vehículos -$16.306.245 $0 $0 -$16.306.245 -$16.306.245 GASTOS Inversión Real Terrenos y edificios -$114.187.376 -$67.679.540 $0 -$181.866.916 -$181.866.916 GASTOS Inversión Real Operaciones de Leasing -$1.197.462 $0 $0 -$1.197.462 -$1.197.462 GASTOS Inversión Financiera Préstamos estudiantiles -$82.983.902 $0 $0 -$82.983.902 -$82.983.902 GASTOS Inversión Financiera Compra de títulos y valores $287.039.520 -$60.079.418 $119.651.193 $346.611.295 $346.611.295 GASTOS Servicio de la Deuda Interna -$1.721.529.939 -$1.524.764 -$4.712.967 -$1.727.767.670 -$1.727.767.670 GASTOS Servicio de la Deuda Proveedores -$644.555.707 $0 $0 -$644.555.707 -$644.555.707 GASTOS Compromisos pendientes Compromisos pendientes -$578.388.862 $0 $0 -$578.388.862 -$578.388.862 GASTOS -$38.181.740.585 -$5.347.148.737 -$2.797.237.294 -$43.021.141.891 -$46.326.126.616 INGRESOS Ingresos de operación Venta de Bienes y Servicios $477.883.497 $591.566.522 $0 $1.069.450.019 $1.069.450.019 INGRESOS Ingresos de operación Renta de Inversiones $173.708.350 $3.647.000 $5.599.510 $182.954.860 $182.954.860 INGRESOS Ingresos de operación Aranceles de Matrícula $30.466.806.379 $2.317.430.916 $0 $32.784.237.295 $32.784.237.295 INGRESOS Venta de Activos Activos físicos $8.914.010 $30.835 $0 $8.944.845 $8.944.845 INGRESOS Transferencias Del sector privado $1.756.366 $160.250.191 $0 $162.006.557 $162.006.557 INGRESOS Transferencias De Organismo de Sector Público $1.065.072.491 $3.050.583.303 $2.989.065.825 $3.799.736.894 $7.104.721.619 INGRESOS Endeudamiento Proveedores $808.200.164 $0 $0 $808.200.164 $808.200.164 INGRESOS Financiamiento Fiscal Aporte Fiscal Directo $3.259.577.000 $0 $0 $3.259.577.000 $3.259.577.000 INGRESOS Financiamiento Fiscal Aporte Fiscal Indirecto $548.090.000 $0 $0 $548.090.000 $548.090.000 INGRESOS Recuperación de otros Préstamo Otros préstamos $42.615.541 $923.055 $0 $43.538.596 $43.538.596 INGRESOS Otros Ingresos-Leyes Especiale Otros Ingresos-Leyes Especiale $299.962.332 $405.727.455 $20.181.040 $725.870.827 $725.870.827 INGRESOS Saldo Inicial de Caja Saldo Inicial de Caja $3.726.987.717 $0 $2.661.803.058 $6.388.790.775 $6.388.790.775 INGRESOS $40.879.573.847 $6.530.159.277 $5.676.649.433 $49.781.397.832 $53.086.382.557 $2.697.833.262 $1.183.010.540 $2.879.412.139 $6.760.255.941 $6.760.255.941 Preparado por Auditor TI - Contraloría Interna - Universidad de Valparaíso