Página ... 1 06/03/2013 15:15:47 Creado con ACL por: Universidad de valparaiso Superávit-Déficit de Gastos Presupuestados por Item, Consolidado 2011 Subtitulo Item Presupuesto Utilizado Saldo Modif.Ppto Ppto.con modif. Saldo Ppto.Gastos No Autorizadas No autorizadas Gastos Pres. S/Modificaciones Con Modif. Compra de Bienes y Servicios Otros servicios $ 2.605.086.001 $3.493.967.888 -$888.881.887 -$212.405.257 $ 2.392.680.744 -$1.101.287.144 Gastos en Personal Académicos $ 13.017.201.315 $13.592.398.111 -$575.196.796 $432.896.616 $ 13.450.097.931 -$142.300.180 Gastos en Personal Honorarios $ 3.422.534.179 $3.945.399.301 -$522.865.122 $148.304.783 $ 3.570.838.962 -$374.560.339 Compra de Bienes y Servicios Arriendos de inmuebles y otros $ 1.211.473.441 $1.731.160.816 -$519.687.375 $523.176.571 $ 1.734.650.012 $3.489.196 Compromisos pendientes Compromisos pendientes $ 190.000.000 $578.388.862 -$388.388.862 $202.968.562 $ 392.968.562 -$185.420.300 Servicio de la Deuda Proveedores $ 303.000.000 $644.555.707 -$341.555.707 $341.555.707 $ 644.555.707 $0 Gastos en Personal No Académicos $ 7.975.562.894 $8.181.040.994 -$205.478.100 $103.887.318 $ 8.079.450.212 -$101.590.782 Gastos en Personal Aportes patronales $ 1.542.789.510 $1.735.562.094 -$192.772.584 $192.781.959 $ 1.735.571.469 $9.375 Inversión Real Maquinarias y equipos $ 1.657.828.048 $1.740.873.725 -$83.045.677 -$257.615.460 $ 1.400.212.588 -$340.661.137 Compra de Bienes y Servicios Material de enseñanza $ 636.652.015 $692.042.484 -$55.390.469 -$47.407.324 $ 589.244.691 -$102.797.793 Compra de Bienes y Servicios Gastos en computación $ 298.565.272 $341.915.764 -$43.350.492 $63.553.873 $ 362.119.145 $20.203.381 Gastos en Personal Viáticos $ 108.665.973 $130.904.628 -$22.238.655 $6.334.652 $ 115.000.625 -$15.904.003 Inversión Real Operaciones de Leasing $ 1.200.000 $1.197.462 $2.538 -$2.538 $ 1.197.462 $0 Inversión Real Vehículos $ 17.000.000 $16.306.245 $693.755 -$693.755 $ 16.306.245 $0 Inversión Financiera Préstamos estudiantiles $ 86.356.000 $82.983.902 $3.372.098 -$3.372.098 $ 82.983.902 $0 Compra de Bienes y Servicios Servicio de impresión, publici $ 500.356.771 $486.625.270 $13.731.501 $3.076.185 $ 503.432.956 $16.807.686 Gastos en Personal Horas Extraordinarias $ 98.491.168 $43.462.183 $55.028.985 -$53.600.850 $ 44.890.318 $1.428.135 Inversión Real Proyectos de inversión $ 75.242.060 $0 $75.242.060 $0 $ 75.242.060 $75.242.060 Servicio de la Deuda Interna $ 1.831.076.171 $1.727.767.670 $103.308.501 -$109.114.296 $ 1.721.961.875 -$5.805.795 Transferencias Becas Estudiantiles $ 765.246.606 $605.161.993 $160.084.613 -$116.425.574 $ 648.821.032 $43.659.039 Gastos en Personal Directivos $ 2.115.416.068 $1.863.217.700 $252.198.368 -$175.578.549 $ 1.939.837.519 $76.619.819 Compra de Bienes y Servicios Consumos básicos $ 1.201.698.735 $864.374.206 $337.324.529 -$246.116.773 $ 955.581.962 $91.207.756 Inversión Financiera Compra de títulos y valores $ 10.487.524 -$346.611.295 $357.098.819 -$292.849.520 $-282.361.996 $64.249.299 Saldo Final de Caja Saldo Final de Caja $ 1.899.848.748 $0 $1.899.848.748 $0 $ 1.899.848.748 $1.899.848.748 Transferencias Otras transferencias $ 2.688.279.966 $686.579.265 $2.001.700.701 $1.617.163.458 $ 4.305.443.424 $3.618.864.159 Inversión Real Terrenos y edificios $ 2.255.500.000 $181.866.916 $2.073.633.084 -$2.197.513.153 $ 57.986.847 -$123.880.069 $ 46.515.558.465 $43.021.141.891 $3.494.416.574 -$76.995.463 $ 46.438.563.002 $3.417.421.111 Preparado por Auditor TI - Contraloría Interna - Universidad de Valparaíso