Página ... 1 16/11/2018 11:05:32 Creado con ACL por: Universidad de Valparaíso - Contraloría Interna (US) Avance de Ejecuciòn Presupuuestaria por Centro de Costo (c/TI), APU 2017 Centro de Costo Ingresos Reales Gastos Reales Sup-Def.Real 118111002 Arriendo de Inmuebles Institucionales $0 $ 1.729.145.936 -$1.729.145.936 117114003 Leasing Edificio Reñaca $0 $ 1.183.064.488 -$1.183.064.488 118111008 Convenio Suministro Servicio Integral T $0 $ 1.060.856.544 -$1.060.856.544 117113005 Construcción CIAE $0 $ 815.638.536 -$815.638.536 118111013 Devolución Aranceles (Flia-Becas-CAE-Ot $342.501 $ 807.580.972 -$807.238.471 118111018 Consumos Básicos Institucionales $6.299.469 $ 793.732.685 -$787.433.216 417111001 Edificio Campus de la Salud (Reñaca) $0 $ 702.126.826 -$702.126.826 321111001 Decanato Ingeniería $147.084 $ 628.113.663 -$627.966.579 111141002 Dirección de Bibliotecas y Recursos par $3.470.200 $ 618.320.716 -$614.850.516 114221001 Dirección de Tecnologías de Información $274 $ 587.481.793 -$587.481.519 115111006 Beneficios Remuneraciones UV $0 $ 567.550.164 -$567.550.164 117114002 Leasing Edificio Hucke $0 $ 553.594.971 -$553.594.971 311111001 Decanato Arquitectura $112.286 $ 540.861.807 -$540.749.521 117211000 Contraparte UV-Proyectos Concursables $0 $ 519.113.500 -$519.113.500 314111001 Decanato Cs Econ y Adm $1.617 $ 499.502.872 -$499.501.255 114161001 Dirección de Extensión y Comunicaciones $1.044.358 $ 498.750.517 -$497.706.159 318111001 Decanato Medicina $1.717.972 $ 485.820.826 -$484.102.854 314121001 Adm Negocios Internacionales $82.751.977 $ 557.182.847 -$474.430.870 111131003 PRIN $0 $ 450.586.890 -$450.586.890 111141001 Dirección General de Pregrado $0 $ 439.817.508 -$439.817.508 312271001 Instituto de Neurociencias $935 $ 438.348.968 -$438.348.033 312111001 Decanato Ciencias $7.407 $ 411.267.983 -$411.260.576 316111001 Decanato Farmacia $38.945 $ 380.013.811 -$379.974.866 117111004 Habilitaciones y Mejoras del Activo Inm $0 $ 370.393.956 -$370.393.956 112111001 Contraloría Interna $0 $ 357.169.151 -$357.169.151 114311001 Gastos Generales Organismo Central $0 $ 356.520.359 -$356.520.359 317111001 Decanato Humanidades $124 $ 349.638.713 -$349.638.589 114191001 Dirección de Gestión y Desarrollo de Pe $0 $ 345.236.675 -$345.236.675 414111001 4 Administración Campus Santiago $4.073 $ 339.319.921 -$339.315.848 413111001 4 Adm. Campus San Felipe $0 $ 320.724.509 -$320.724.509 315111001 Decanato Derecho $83.187 $ 313.675.775 -$313.592.588 114231001 Dirección de Infraestructura $0 $ 309.467.536 -$309.467.536 312221001 Instituto de Química y Bioquímica $8.500 $ 309.140.565 -$309.132.065 312191001 Lic.en Fisica m-Astronomia $256.745.809 $ 550.210.533 -$293.464.724 114121001 Dirección de Planificación $0 $ 292.054.609 -$292.054.609 321191001 CIMFAV-Ingeniería $0 $ 285.778.713 -$285.778.713 114181002 Unidad de Beneficios $0 $ 273.278.488 -$273.278.488 114141001 Dirección de Relaciones Institucionales $35.309 $ 257.322.577 -$257.287.268 111131001 Dirección de Investigación $0 $ 256.639.729 -$256.639.729 111121001 Fiscalía General $0 $ 250.449.210 -$250.449.210 312281001 Instituto de Fisiología $203 $ 243.766.083 -$243.765.880 114181005 Departamento de Educación Física, Depor $522.329 $ 238.946.212 -$238.423.883 114111001 Prorrectoría $0 $ 238.257.731 -$238.257.731 114111004 Admin y Servicios O.C. (Personal Servic $0 $ 236.552.796 -$236.552.796 319111001 Decanato Odontología -$41.955 $ 233.531.435 -$233.573.390 317121001 Pedagogía en Filosofía $140.148.857 $ 367.900.021 -$227.751.164 313111001 Decanato Cs del Mar y Rs Nts $0 $ 226.739.854 -$226.739.854 114161004 Sello Editorial $0 $ 219.924.464 -$219.924.464 312171001 Matemáticas $140.869.716 $ 345.714.368 -$204.844.652 312121001 Instituto de Biología $30.191 $ 203.187.753 -$203.157.562 Preparado por Auditor TI - Contraloría Interna - Universidad de Valparaíso Página ... 2 16/11/2018 11:05:32 Creado con ACL por: Universidad de Valparaíso - Contraloría Interna (US) Avance de Ejecuciòn Presupuuestaria por Centro de Costo (c/TI), APU 2017 Centro de Costo Ingresos Reales Gastos Reales Sup-Def.Real 113111001 Secretaría General $0 $ 197.725.219 -$197.725.219 116141002 Licenciamiento de Software Universidad $0 $ 194.752.101 -$194.752.101 111111001 Rectoría $0 $ 189.607.347 -$189.607.347 114181003 Servicio Médico y Dental de los Alumnos $0 $ 188.006.520 -$188.006.520 111151001 Dirección General de Postgrado y Postít $5.451 $ 175.211.611 -$175.206.160 116111001 Fondo de Extensión y Comunicaciones $0 $ 173.521.148 -$173.521.148 114211005 Cobranzas, Ingresos y Aranceles $0 $ 171.463.504 -$171.463.504 114211002 Contabilidad $0 $ 169.756.818 -$169.756.818 114161005 Soportes Informáticos DISICO en Campus $0 $ 167.483.256 -$167.483.256 312161001 Ingeniería en Estadística $164.162.589 $ 326.510.245 -$162.347.656 114171001 Jardín Infantil $0 $ 153.797.149 -$153.797.149 312181001 Meteorología $3.303.246 $ 155.738.066 -$152.434.820 118111017 Asignaciones x Acred, Grº, y EspMéd uOd $3.612.584 $ 153.417.270 -$149.804.686 111151002 Becas de Postgrado $0 $ 147.120.000 -$147.120.000 114131001 Dirección de Autoevaluación y Acreditac $0 $ 146.013.879 -$146.013.879 114211003 Finanzas $0 $ 138.296.920 -$138.296.920 117122002 Acreditación UV $0 $ 138.092.031 -$138.092.031 314171001 Lic. Cs. Socio Económicas $2.074.000 $ 134.220.688 -$132.146.688 116141004 Redes de Datos Universidad (transversal $0 $ 118.921.233 -$118.921.233 114181001 Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE $208 $ 115.486.080 -$115.485.872 313121001 Biología Marina $491.566.522 $ 601.119.422 -$109.552.900 114211007 Fondo de Crédito Solidario $106 $ 106.803.388 -$106.803.282 115151001 Servicios Bancarios (otros) $0 $ 105.244.994 -$105.244.994 114191002 Servicio de Bienestar del Personal $0 $ 102.235.765 -$102.235.765 114211001 Dirección General Económica $3.288 $ 97.614.705 -$97.611.417 114211004 Adquisiciones $0 $ 97.228.534 -$97.228.534 114181004 Federación de Estudiantes UV $0 $ 91.600.358 -$91.600.358 118111016 Campos Clínicos $0 $ 89.676.299 -$89.676.299 414131001 4 Ing Civil Oceánica Santiago $72.197.663 $ 161.295.335 -$89.097.672 116121005 Fondo Perfeccionamiento Sistemático $4.628.787 $ 87.812.896 -$83.184.109 114211008 Unidad de Desarrollo Estudiantil $0 $ 80.606.305 -$80.606.305 116141001 Servicios Tecnológicos Externos Univers $12.331.975 $ 92.052.296 -$79.720.321 114211012 ServCentrales Finanzas-Contabilidad $0 $ 78.337.300 -$78.337.300 117125002 Aportes de Capital Empresas Relacionada $0 $ 70.000.000 -$70.000.000 212112101 DIUV-CI N°02/2006 (CIENCIAS) $3.617 $ 69.285.614 -$69.281.997 111141005 Proceso de Admisión $0 $ 69.131.272 -$69.131.272 114161003 Radio Valentín Letelier (RVL) $0 $ 67.159.974 -$67.159.974 114111003 Admin. y Servicios O.C. (Coordinación G $0 $ 65.436.266 -$65.436.266 117111000 Fondo de Infraestructura $0 $ 62.986.206 -$62.986.206 114211006 Presupuesto $0 $ 61.410.130 -$61.410.130 114212001 Dirección de Administración y Logística $0 $ 60.412.495 -$60.412.495 318121001 Medicina $2.085.882.562 $ 2.145.851.181 -$59.968.619 118111003 Centro Docente Patricio Lynch $341 $ 59.830.817 -$59.830.476 317121005 Instituto de Filosofía $0 $ 56.022.239 -$56.022.239 114211010 Inventario $0 $ 54.983.935 -$54.983.935 111132002 Bioterio Dirección de Investigación $0 $ 53.076.924 -$53.076.924 114311003 Otros Servicios y Transferencias OC $0 $ 51.033.736 -$51.033.736 116121004 Concurso Estadía Académica y Profesores $395.545 $ 50.583.149 -$50.187.604 118111019 Servicio de Arriendo de Impresoras $0 $ 50.052.232 -$50.052.232 117113006 Construcción C.I. Neurociencias $0 $ 49.468.000 -$49.468.000 Preparado por Auditor TI - Contraloría Interna - Universidad de Valparaíso Página ... 3 16/11/2018 11:05:32 Creado con ACL por: Universidad de Valparaíso - Contraloría Interna (US) Avance de Ejecuciòn Presupuuestaria por Centro de Costo (c/TI), APU 2017 Centro de Costo Ingresos Reales Gastos Reales Sup-Def.Real 317131005 Instituto de Historia y Cs. Sociales $0 $ 47.509.889 -$47.509.889 111111003 Gabinete del Rector $0 $ 45.207.504 -$45.207.504 114211013 Unidad de Gestión de Proyectos $0 $ 40.184.236 -$40.184.236 117123113 BPI1610 (Escuela de Diseño) $0 $ 36.105.970 -$36.105.970 317151001 Música $171.696.812 $ 207.083.765 -$35.386.953 115161001 Juicios y Sentencias $0 $ 34.000.000 -$34.000.000 317141005 Instituto de Sociología $0 $ 33.219.016 -$33.219.016 117122024 PDF Esc. Fonoaudilogía San Felipe $0 $ 32.498.900 -$32.498.900 314191001 Dirección Graduados FACEA $0 $ 31.644.433 -$31.644.433 119111002 Becas UV Puerta al Mundo $0 $ 31.600.000 -$31.600.000 119111001 Proyectos Estudiantiles $0 $ 30.463.596 -$30.463.596 114211014 Unidad de Procesos $0 $ 27.173.470 -$27.173.470 317171001 Instituto de Educación $0 $ 24.815.389 -$24.815.389 414141001 4 Gestión en Turismo y Cultura Stgo $20.504.211 $ 44.500.957 -$23.996.746 119111003 Centros de Alumnos (Aportes Basales) $23 $ 22.415.245 -$22.415.222 119111004 Aportes Extraordinarios a Centros de Al $0 $ 22.028.076 -$22.028.076 116131003 Becas UV Funcionarios $0 $ 21.529.875 -$21.529.875 114141002 Centro de Agricultura Orgánica "El Verg $491.790 $ 21.585.666 -$21.093.876 212112014 DIUV-CID Nº 01/03 $78.303 $ 17.461.377 -$17.383.074 114181007 Federación de Estudiantes Santiago $0 $ 16.833.525 -$16.833.525 212112102 DIUV-CI N°03/2006 (CIENCIAS) $881 $ 16.585.545 -$16.584.664 311191001 Administración Graduados Arquitectura $0 $ 16.453.074 -$16.453.074 111142003 Asignaturas de Formación General (AFG) $274.287 $ 16.726.105 -$16.451.818 116131002 Capacitación al Personal (Costo Empresa $0 $ 15.922.364 -$15.922.364 117123109 BPI1601 (Tec. Médica - Campus San Felip $0 $ 14.947.640 -$14.947.640 417111008 Administración Edificios Centrales $0 $ 14.493.698 -$14.493.698 212112104 DIUV-CI N°05/2006 (MEDICINA) $0 $ 14.356.767 -$14.356.767 114211009 Auditorías y Asesorias Externas $0 $ 13.730.604 -$13.730.604 118111010 Sala Cuna Hijos Funcionarios $0 $ 12.230.000 -$12.230.000 414121001 4 Adm Neg Internacionales Stgo $44.888.722 $ 57.080.478 -$12.191.756 117123111 BPI1606 (Escuela de Química y Farmacia) $0 $ 11.999.998 -$11.999.998 212112247 DIUV-CIDI Nº 02/2016 (Fac. Arquitectura $0 $ 11.632.063 -$11.632.063 212112100 DIUV-CI N°01/2006 (CIENCIAS) $0 $ 10.706.975 -$10.706.975 212112103 DIUV-CID N°04/2006 (FARMACIA) $500.325 $ 10.782.559 -$10.282.234 212112248 DIUV-CIDI Nº 03/2016 (Fac. Ciencias) $5.611 $ 10.172.001 -$10.166.390 114181009 Becas de Alimentación $0 $ 9.825.565 -$9.825.565 212112017 DIUV-CID Nº 04/03 $99 $ 9.643.808 -$9.643.709 117123077 BPI 1210 (FACING: IngCivOcen-IngCivil-I $0 $ 9.561.407 -$9.561.407 111111002 Asociación de Funcionarios $0 $ 9.420.928 -$9.420.928 212112249 DIUV-CIDI Nº 04/2016 (Fac. Farmacia) $0 $ 9.195.652 -$9.195.652 118111020 Publicación Llamados a Concursos en la $0 $ 7.792.611 -$7.792.611 117123102 BPI1502 (Campus Santiago) $0 $ 7.330.400 -$7.330.400 414111003 Campo Deportivo y Recreativo Talagante $0 $ 7.080.933 -$7.080.933 317111003 Centro de Estudios y Gestión del Patrim $0 $ 6.865.781 -$6.865.781 114181008 Federación de Estudiantes San Felipe $0 $ 6.195.000 -$6.195.000 212112246 DIUV-CIDI Nº 01/2016 (Fac. Medicina y F $0 $ 5.817.628 -$5.817.628 117123115 BPI1615 (Escuela de Ing. Civil) $0 $ 5.801.323 -$5.801.323 212112245 DIUV-REG N°05/2013 (Fac Farmacia) $0 $ 4.820.548 -$4.820.548 119113003 Beca Alumnos Colaboradores DIBRA $0 $ 4.771.809 -$4.771.809 212112250 DIUV-CIDI Nº 05/2016 (Fac. Derecho y Cs $0 $ 4.289.576 -$4.289.576 Preparado por Auditor TI - Contraloría Interna - Universidad de Valparaíso Página ... 4 16/11/2018 11:05:32 Creado con ACL por: Universidad de Valparaíso - Contraloría Interna (US) Avance de Ejecuciòn Presupuuestaria por Centro de Costo (c/TI), APU 2017 Centro de Costo Ingresos Reales Gastos Reales Sup-Def.Real 115111007 Gestión de Cobranza Externa $0 $ 4.121.614 -$4.121.614 212112242 DIUV-REG N°64/2013 (Esc Medicina) $0 $ 3.777.769 -$3.777.769 212112237 DIUV-REG N°48/2013 (Fac Farmacia) $0 $ 3.729.950 -$3.729.950 117122022 Resultados Destacados en Docencia $0 $ 3.552.583 -$3.552.583 212112236 **DIUV-REG N°45/2013 (CIMFAV) $0 $ 3.264.253 -$3.264.253 212111017 DIUV-ART Nº 09/2016 (I.Cortes) $15.641 $ 3.115.131 -$3.099.490 212112230 **DIUV-REG N°25/2013 (Inst Matemática) $39.306 $ 2.906.898 -$2.867.592 212112231 DIUV-REG N°27/2013 (Esc Psicología) $0 $ 2.830.024 -$2.830.024 117123112 BPI1607 (Escuela de Trabajo Social) $0 $ 2.771.464 -$2.771.464 212112235 DIUV-REG N°41/2013 (Esc Obstetricia y P $0 $ 2.768.873 -$2.768.873 314111000 **Estratégico F.Ciencias Económicas y A $123.624 $ 2.787.070 -$2.663.446 212112228 **DIUV-REG N°10/2013 (Esc Odontología) $123 $ 2.113.324 -$2.113.201 314161003 Ingeniería Industrial $0 $ 2.037.130 -$2.037.130 114191004 Asociación de Jubilados Uvalpo $0 $ 2.000.000 -$2.000.000 212112240 DIUV-REG N°53/2013 (Esc.Ing ConstCivil) $193.987 $ 2.144.843 -$1.950.856 212111003 Proyecto INRIA/CIRIC-UV $0 $ 1.920.000 -$1.920.000 212112234 DIUV-REG N°40/2013 (Esc Obstetricia y P $0 $ 1.906.028 -$1.906.028 212112229 **DIUV-REG N°11/2013 (IngCivil Informát $0 $ 1.685.350 -$1.685.350 212112225 DIUV-REG N°06/2013 (Fac Farmacia) $0 $ 1.625.061 -$1.625.061 312111000 **Estratégico F.Ciencias $0 $ 1.600.000 -$1.600.000 212112233 **DIUV-REG N°38/2013 (Inst Biología) $1.893 $ 1.501.893 -$1.500.000 212112227 DIUV-REG N°09/2013 (CsMar y RecNat) $0 $ 1.376.456 -$1.376.456 212112243 DIUV-REG N°65/2013 (Esc Medicina) $0 $ 1.314.000 -$1.314.000 118111009 Gastos de Representación Institucional $0 $ 1.138.087 -$1.138.087 212112241 **DIUV-REG N°55/2013 (Fac Farmacia) $240 $ 1.091.188 -$1.090.948 212112238 DIUV-REG N°50/2013 (Inst Física y Astr $0 $ 1.019.554 -$1.019.554 212112191 DIUV-REG N°64/2009 (Esc Psicología) $0 $ 845.000 -$845.000 318111000 **Estratégico F.Medicina $110.366 $ 910.366 -$800.000 212112221 DIUV-REG N°41/2011 (Psicología) $0 $ 800.000 -$800.000 113111002 Junta Directiva $0 $ 707.970 -$707.970 311111000 **Estratégico F.Arquitectura $0 $ 450.000 -$450.000 321111000 **Estratégico F.Ingeniería $0 $ 450.000 -$450.000 317111000 **Estratégico F.Humanidades $0 $ 320.000 -$320.000 118111011 Mantención Tarjeta de Crédito UV $0 $ 297.179 -$297.179 114181010 Prestamos Regulares y Eventuales $0 $ 232.000 -$232.000 414191001 4 Trabajo Social Santiago $28.550 $ 0 $28.550 311151002 Diseño Vespertino $7.740.911 $ 0 $7.740.911 313131001 Ingeniería Civil Oceánica $268.674.431 $ 216.432.363 $52.242.068 311121001 Teatro $308.118.785 $ 247.133.403 $60.985.382 317151005 Pedagogía en Música $70.066.930 $ 5.967.012 $64.099.918 311161001 Gestión en Turismo y Cultura $353.682.155 $ 286.287.403 $67.394.752 318151001 Fonoaudiología $611.933.643 $ 531.126.380 $80.807.263 318131001 Educación Parvularia $352.274.114 $ 262.488.631 $89.785.483 317131001 Pedagogía en Hist y Cs Sociales $420.527.954 $ 325.132.820 $95.395.134 413171001 4 Obstetricia y Puericultura S. Felipe $350.946.371 $ 229.397.100 $121.549.271 413131001 4 Fonoaudiología San Felipe $535.597.115 $ 400.793.166 $134.803.949 413151001 4 Tecnología Médica San Felipe $453.694.326 $ 300.623.150 $153.071.176 312141001 Lic. Cs. M/Química o Biología $174.884.213 $ 15.960.176 $158.924.037 314141006 Ingeniería en Información y Control de $263.896.365 $ 97.840.079 $166.056.286 315131001 Trabajo Social $708.344.194 $ 534.356.249 $173.987.945 Preparado por Auditor TI - Contraloría Interna - Universidad de Valparaíso Página ... 5 16/11/2018 11:05:32 Creado con ACL por: Universidad de Valparaíso - Contraloría Interna (US) Avance de Ejecuciòn Presupuuestaria por Centro de Costo (c/TI), APU 2017 Centro de Costo Ingresos Reales Gastos Reales Sup-Def.Real 318141001 Enfermería $941.683.159 $ 749.427.661 $192.255.498 311141001 Cine $485.663.543 $ 275.416.038 $210.247.505 413141001 4 Medicina San Felipe $965.290.805 $ 735.412.475 $229.878.330 311151001 Diseño Diurno $952.266.725 $ 713.372.680 $238.894.045 413161001 4 Enfermería San Felipe $610.407.060 $ 359.596.908 $250.810.152 316121001 Nutrición y Dietética $781.669.773 $ 528.202.038 $253.467.735 414122001 Ingeniería en Negocios Internacionales $265.726.651 $ 10.138.782 $255.587.869 312131001 Ingeniería Civil Biomédica $830.844.941 $ 561.175.753 $269.669.188 312201001 Ingeniería en Medioambiente $555.173.612 $ 267.668.269 $287.505.343 317141001 Sociología $664.559.098 $ 302.924.718 $361.634.380 314131001 Administración Pública $725.668.425 $ 362.174.438 $363.493.987 414181001 4 Auditoría Santiago $585.389.020 $ 202.064.286 $383.324.734 319121001 Odontología $2.257.123.443 $ 1.872.294.689 $384.828.754 312151001 Ingeniería Civil Informática $738.194.101 $ 352.158.101 $386.036.000 318181001 Tecnología Médica $814.703.660 $ 427.731.506 $386.972.154 316131001 Química y Farmacia $1.104.530.110 $ 689.994.002 $414.536.108 314181001 Adm. Hotelera y Gastronómica $819.403.043 $ 372.200.863 $447.202.180 318171001 Obstetricia y Puericultura $1.126.874.164 $ 665.760.298 $461.113.866 318191001 Psicología $1.161.155.193 $ 697.782.526 $463.372.667 318161001 Kinesiología $908.849.866 $ 430.801.948 $478.047.918 314141001 Auditoría $1.240.293.211 $ 752.554.139 $487.739.072 414151001 4 Adm. Pública Stgo $762.534.522 $ 245.404.272 $517.130.250 311171001 Ingeniería Civil $867.007.996 $ 322.268.240 $544.739.756 314151001 Ingeniería Comercial $1.524.316.726 $ 960.649.196 $563.667.530 311181001 Ingeniería en Construcción $1.318.864.844 $ 645.422.613 $673.442.231 314122001 Ingeniería en Negocios Internacionales $821.695.269 $ 60.359.172 $761.336.097 315121001 Derecho $1.947.275.307 $ 1.087.814.528 $859.460.779 414171001 4 Ing Civil Industrial Santiago $1.115.440.096 $ 216.889.860 $898.550.236 314161001 Ingeniería Civil Industrial $1.629.075.822 $ 598.866.818 $1.030.209.004 414161001 4 Ingeniería Comercial Stgo. $1.349.150.270 $ 292.483.931 $1.056.666.339 311131001 Arquitectura $1.921.416.722 $ 806.384.985 $1.115.031.737 115121001 Préstamos y Créditos Financieros $2.827.199.998 $-932.236.384 $3.759.436.382 115111001 Fondos Comprometidos $18.572.572.616 $ 5.041.645.474 $13.530.927.142 $61.785.865.944 $ 56.941.056.953 $4.844.808.991 Preparado por Auditor TI - Contraloría Interna - Universidad de Valparaíso