Manual de Gestión de Calidad Contraloría Interna UV.

• Procedimientos de Control de Juridicidad

  • Toma de Razón.

  • Inspección Legal.

  • Control de Cumplimiento Normativo.

  • Fiscalización de Sumarios y Juicios.

     

• Procedimientos de Gestión Secretaría Técnica.

  • Ingreso Documentación.

  • Tramitación de Documentación.

  • Despacho de Documentación.

  • Archivo y destrucción de Documentación.

     

• Procedimientos de Control de la Gestión Institucional:

  • Aprobación y Ejecución de Plan Anual de Auditoría.

  • Gestión de Riesgos.

  • Control de Ejecución Presupuestaria.

  • Control de Endeudamiento.

  • Fiscalización del Proceso de Ejecución de Obras.

  • Inspección de las TIC y Bases de Datos.

  • Verificación de permanencia y cumplimiento de jornada laboral de funcionarios.

  • Supervisión de entrega de cargos.

  • Arqueo de Estampillas.

  • Arqueo de Fondos Fijos.

  • Arqueo de Cajas.

  • Arqueo de documentos en Cartera.

  • Control de Bajas de Bienes.

  • Verificación de kilometraje y estado de vehículos universitarios.

  • Actualización de Página Web Contraloría Interna.

     

• Protocolo y Bases Técnicas de Auditoría Interna.

• Protocolo Comité de Auditoría UV.

• Código de Etica del Auditor.

• Decálogo del Auditor.